一、各食堂购进物资时,采购部工作人员必须到现场进行监督验收工作，采购人员和保管员必须按质量、数量、重量据实验收,填写物资验收单,一式四联,由送货人、采购人员和食堂保管签字验收，并在当日登记入库，上传物流软件，做好存档工作，做到账物相符。
二、食堂库存物资明细账,必须按消耗报表种类分类,粮食类、油、荤食、豆制品、蔬菜等要计算数量、重量与金额。
三、每天食堂各班组领用所需的物资时,必须填写物资领用单,食堂负责人和保管员及领用人同时都要签宇，当日上传物流软件，做好存档工作。
四、根据每天的领用单及当天消耗情况,填写日报表,如实核算当日盈亏情况,并按日报表的数据登记库存物资明细账,结出余额，当日上传物流软件，做好存档工作。
五、每月月底做好月报表和盘存工作，中心领导审核签字后交财务处。
六、月底盘存,并将库存实物与物资明细账余额核对。食堂领用炊具、文具、低耗品等,必须填写物资领用单一式三联,其中第三联由各食堂保管员留存,并按领用单金额计算低耗费用,在每月报表上另立一项计入成本，但不作为原材料支出成本。
后勤保障处
饮食服务中心
