为进一步规范饮食服务中心物资采购，在现有相关岗位职责基础上，增加以下内容：
1.采供部要对供货商的资质、每个批次的产品进行审核和监督，是否符合食品要求，确保无三无产品，落实索证索票制度。
2.加强仓库盘存工作。由后勤财务科组织相关专业人员，分不定期或旬报表、月报表对所有自营食堂仓库库存实行盘点，查验账物是否相符。如有账务不实情况，视情节轻重，做出相应处罚，情节轻者，做出相应处罚或解除劳动关系，不再录用。问题严重者，交由纪委处理。
3.加强验货流程管理。每周由三个副主任、采供办负责人（一周一人次）轮流对食堂供货验收情况至少进行一次抽查检查（粉面除外）。每半月分管处领导对食堂供货验收情况至少进行一次抽查检查。每个月分管校领导、党总支书记、后勤保障处处长对食堂供货验收情况至少进行一次抽查检查。检查情况在周简报体现出来。抽查检查如有不按相关流程进行验收进货，视情节轻重，做出相应处罚。情节轻者，做出相应处罚或解除劳动关系，不再录用。问题严重者，交由纪委处理。
查验验货流程，主要看三方人员是否到位，物资品名、数量、重量是否与送货单相对应，质量是否符合食品要求，确保无三无产品。
4.为确保食堂利益，采供部门要按照规章制度及时进行市场行情调研，对价格有波动的物资进行跟踪对比，按照相关规定，及时调整价格。
5.各食堂管理员、保管员、厨师长要加强物资管理，严格要求，率先垂范。对已进库的物资要进行清点，做到心中有数，对需要出库的物资，要有出库单，相关三人以上人员要进行签字确认（管理员、保管、副管理员、厨师长、白案班长）。严禁将仓库物资私自带出食堂占为己有，挪为私用。如若发现，视情节轻重，做出相应处罚，情节轻者，做出相应处罚或解除劳动关系，不再录用。问题严重者，交由纪委处理。
此规定，自发布之日起执行。
后勤保障处饮食服务中心
